昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2025年預算公開目錄

第一部分 昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2025年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目支出績效目標表

十、部門政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、部門政府購買服務預算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院（云南省口腔醫(yī)院） 成立于2006年，是云南省唯一的非盈利三級口腔專科醫(yī)院，擁有1個省級重點實驗室，10個國家和省級臨床重點?？疲会t(yī)院牽頭建設了云南省口腔疾病臨床醫(yī)學中心、云南省口腔疾病臨床醫(yī)學研究中心，云南省口腔疾病醫(yī)療質(zhì)量控制中心，云南省口腔科專科聯(lián)盟理事長單位。同時是國家醫(yī)師資格考試實踐技能考試（口腔類別）基地，及中華口腔醫(yī)學會口腔?？谱o士培訓基地。擁有完備而先進的牙科診療設備，負責口腔預防保健、臨床醫(yī)療、科研教學、人才培養(yǎng)、健康教育、對口支援等工作。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置40個內(nèi)設機構(gòu)，包括：兒童口腔科、牙周病科、口腔種植科、口腔修復科、特診科、口腔黏膜病科、牙體牙髓病科、口腔正畸科、口腔全科醫(yī)學科、口腔預防科、口腔頜面外科11個臨床科室，第一門診部、第二門診部、呈貢門診部、前興路門診部、昆百大門診部、呈貢七彩云南門診部6個分門診部，影像、檢驗、消毒、麻醉科（手術(shù)室）3個醫(yī)技醫(yī)輔科室，黨委辦公室、院務辦公室、人事科、財務科、紀檢監(jiān)察辦公室、審計科、醫(yī)務部、護理部、感染控制管理辦公室、資產(chǎn)管理科、后勤保障科、科研管理科、研究生管理科、信息服務中心、教學管理辦公室、學生工作辦公室、院工會、院團委18個管理科室，1個口腔醫(yī)學數(shù)字化中心和1個口腔醫(yī)學研究所。

無所屬單位。

（三）重點工作概述

醫(yī)院積極推進口腔醫(yī)療服務質(zhì)量與能力建設，努力提升口腔診療和科研教學水平，確保國家和省級臨床重點專科項目穩(wěn)步建設，高層次人才培養(yǎng)有序開展，同時保障云南省口腔疾病醫(yī)療質(zhì)量控制中心和云南省口腔科?？坡?lián)盟有效運行，推動全省口腔醫(yī)療質(zhì)量提升。醫(yī)院將嚴格執(zhí)行各級醫(yī)療健康制度，保證國家、省委省政府、省衛(wèi)健委重要醫(yī)療方針政策得到有效貫徹和落實，引領(lǐng)云南省口腔醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)建設發(fā)展，為云南省口腔醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。此外，醫(yī)院將認真完成國家醫(yī)師資格考試實踐技能考試（口腔類別）執(zhí)考任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制107人。在職實有88人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助88人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

車輛編制4輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入396,959,299.15元，其中：一般公共預算9,513,881.11元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入383,450,755.20元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入3,994,662.84元。

與上年對比部門財務總收入預算增加42,648,420.34，增長13.64%，其中一般公共預算收入增加11,180.80元，增長0.13%；事業(yè)收入增加44,733,696.70元，增長15.03%；其他收入減少 2,096,457.16元，下降34.42%。主要原因分析一是根據(jù)醫(yī)院2024年門診量及醫(yī)院診療環(huán)境優(yōu)化情況，預期2025年門診業(yè)務量增長，醫(yī)療收入預算相應增加；同時本年事業(yè)收入預算包含使用上年結(jié)余額度，因此事業(yè)收入預算增長；二是醫(yī)院原對外出租業(yè)務用房2025年合同到期后擬取消對外出租，因此對應收入預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入9,513,881.11元，其中：本年收入8,763,334.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入750,546.82元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8,763,334.29元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比部門財政撥款收入減少5,892,866.28元，下降38.25%，其中本年收入增加11,180.80 元，增長0.13%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少5,904,047.08元，下降88.72%，主要原因分析是上年財政項目預算執(zhí)行情況較好。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出396,959,299.15元。財政撥款安排支出9,513,881.11元，其中：基本支出6,963,334.29元，與上年對比增加211,180.80元，增長3.13%，主要原因是在職人員變動及政策性工資調(diào)整導致；項目支出2,550,546.82元，與上年對比減少6,104,047.08 元，減少70.53%，主要原因是年初預算財政項目較少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休17,820.00元，主要用于退休人員活動支出。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出11,362.83元，主要用于單位保障項目支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他?？漆t(yī)院8,459,657.30元，主要是維持醫(yī)院業(yè)務活動正常開展的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療613,593.04元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助364,257.94元，主要用于補助單位職工醫(yī)療保險經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47,190.00元，主要用于單位其他醫(yī)療方面等支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預算-與中央配套事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標。

（二）按既定政策標準測算補助事項

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預算-按既定政策標準測算補助事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預算-經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目19.00個，采購預算總額98,454,507.60元，其中：政府采購貨物預算46,724,500.00元、政府采購服務預算15,730,007.60元、政府采購工程預算36,000,000.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因本年及上年公務接待費預算均為0.00元。

（三）公務用車購置及運行維護費

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0.00元，昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院不涉及一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算。

八、重點項目預算績效目標情況

云南省口腔服務質(zhì)量與能力建設項目2025年度目標：1.建設國家、省級臨床重點?？祈椖浚嵘谇会t(yī)療服務能力，至少培養(yǎng)高層次人才3人；2.建設云南省口腔疾病醫(yī)療質(zhì)量控制中心，提升口腔醫(yī)療服務質(zhì)量；至少現(xiàn)場督查指導2個地州，提升基層口腔醫(yī)療質(zhì)量；3.完成云南省2025年度國家醫(yī)師資格考試實踐技能考試（口腔類別）執(zhí)考任務。

績效指標設置情況如下：一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標4個，分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標；三級指標6個，分別為調(diào)查指導地州個數(shù)>=2個、培養(yǎng)高層次人才人數(shù)>=3人、規(guī)培結(jié)業(yè)考試通過率>=98%、執(zhí)業(yè)醫(yī)師考生人數(shù)>=4000人、門診服務量>=58萬人次、患者滿意度>=90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.基本支出：核算醫(yī)院由財政部門撥入的符合國家規(guī)定的人員經(jīng)費、公用支出等經(jīng)常性補助支出。

3.項目支出：核算醫(yī)院由財政部門撥入的主要用于特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項補助支出。

4.事業(yè)收入：指醫(yī)院開展醫(yī)教研等業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。包括醫(yī)療收入、科研、教學收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他?？漆t(yī)院（項）：指其他專科醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務活動等方面支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門資產(chǎn)總額588,207,366.54元，其中，流動資產(chǎn)376,316,322.28元，固定資產(chǎn)176,504,395.29 元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程10,133,504.23元，無形資產(chǎn)18,859,802.55 元，其他資產(chǎn)6,393,342.19元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加77,841,519.97元，其中固定資產(chǎn)增加12,097,911.02元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)61項，賬面原值4,243,272.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入12,600.00元；資產(chǎn)使用收入1,153,321.10元，其中出租資產(chǎn)582.00平方米，資產(chǎn)出租收入1,153,321.10元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件:昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2025年部門預算表.xls