一、基本職能及主要工作

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院) 成立于2006年，是云南省唯一的三級口腔專科醫(yī)院，下設(shè)11個(gè)臨床科室、13個(gè)管理科室、5個(gè)門診部和1個(gè)口腔醫(yī)學(xué)研究中心，同時(shí)是國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)口腔?？谱o(hù)士培訓(xùn)基地和云南省口腔疾病診療質(zhì)量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進(jìn)的牙科診療設(shè)備，現(xiàn)已成為云南省集教學(xué)、醫(yī)療、科研、口腔預(yù)防為一體的非盈利省級口腔專科醫(yī)院。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：部分供給單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制107人。在職實(shí)有88人，其中：財(cái)政差額補(bǔ)助88人。

年末在職職工（含編外）497人，因業(yè)務(wù)發(fā)展，較上年增加40人。

離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入22657.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款764.72萬元，事業(yè)收入21339.99萬元，其他收入494萬元。

與上年對比，部門財(cái)務(wù)總收入預(yù)算增長6.24%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增長10.76%，事業(yè)收入增長4.01%。主要原因是預(yù)期2021年門診業(yè)務(wù)量略微增長，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及日常支出預(yù)期增長。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入764.72萬元，其中：本年收入764.72萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款764.72萬元（本級財(cái)力764.72萬元）。

與上年對比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增長10.76%，主要原因是預(yù)期2021年門診業(yè)務(wù)量增長，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及日常支出預(yù)期增長。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 22657.85萬元。財(cái)政撥款安排支出 764.72萬元，其中：基本支出634.72萬元，與上年對比增長19.67%；項(xiàng)目支出130萬元，與上年對比增長23.08%，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算的編制采用零基預(yù)算編制方法，故2021年的項(xiàng)目支出預(yù)算是根據(jù)當(dāng)年項(xiàng)目具體開展情況以及相關(guān)績效目標(biāo)進(jìn)行編制。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

    社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休1.30萬元，主要用于慰問退休人員，組織開展學(xué)習(xí)活動(dòng)等事項(xiàng)。

   衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他?？漆t(yī)院763.42萬元，主要用于在編在職人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出614.02萬元(其中：基本支出614.02萬元)。

商品和服務(wù)支出66.08萬元(其中：基本支出20.70萬元，項(xiàng)目支出45.38萬元)。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78萬元(其中：項(xiàng)目支出78萬元)。

資本性支出6.62萬元(其中：項(xiàng)目支出6.62萬元)。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10項(xiàng)，政府采購預(yù)算總額4787.47萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2629.15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算941萬元、政府采購工程預(yù)算1217.32萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

總體目標(biāo)：擬通過項(xiàng)目實(shí)施，提升醫(yī)院醫(yī)療、感控、護(hù)理、科研、教學(xué)、管理總體水平，進(jìn)一步改善醫(yī)療環(huán)境，滿足人民群眾日益增長的口腔醫(yī)療服務(wù)需求。同時(shí)以提升服務(wù)能力為核心，延伸和優(yōu)化云南口腔醫(yī)療行業(yè)服務(wù)質(zhì)量。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

附件：部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表.xlsx